索引号: 009347908/2019-00016 发布机构: 区档案馆
生成日期: 2019-10-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

重庆市大足区档案局2018年度部门决算情况说明和公开报表

重庆市大足区档案

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室以大足委办发〔2012〕23号文规定重庆市大足区档案局(馆)的主要职责是:

   1贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;起草本区档案工作规章制度和规范性文件;制定并组织实施本区档案事业发展规划。
  2负责全区档案行政管理;指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位及街镇的档案业务工作,依法查处档案违法案件。
  3接收、征集、整理和集中统一管理区级机关、团体、企事业单位及街镇的重要档案资料和有关大足历史发展的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。
  4组织制定本区档案工作人员队伍建设规划;负责全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作和全区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
  5负责全区档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
  6采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。
  7负责全区档案信息化建设;建立、维护全区档案资料信息网络。
  8负责全区电子文件档案管理的监督和指导。
  9负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

10组织开展档案学术理论研讨和学术交流。

(二)机构设置。中共重庆市大足区委以大足委发〔2011〕3号文规定设置重庆市大足区档案局(重庆市大足区档案馆),为区政府局馆合一机构,规格为正处级,内设有办公室、业务管理科、信息科、馆务科4个科室。

(三)单位构成。本部门无下级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。重庆市大足区档案局属于本轮机构改革的涉改单位,大足委发〔2019〕3号《关于印发<重庆市大足区机构改革方案>的通知》要求,将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。二是机构调整情况。目前已将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。现正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。本部门2018年度收入总计744.06万元,支出总计744.06万元。收支较上年决算数增加324.52万元、增长77.35%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖、公务员医保补助费等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及主要用于档案数字化处理、馆藏重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、馆藏档案安全保管保护等重点工作的项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2收入情况。本部门2018年度收入合计744.06万元,较上年决算增加324.52万元,增长77.35%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖、公务员医保补助费等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及档案数字化处理、馆藏重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、馆藏档案安全保管保护等重点工作。其中:财政拨款收入744.06万元,占100.00%

3支出情况。本部门2018年度支出合计744.06万元,较上年决算数增加324.52万元,增长77.35%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖、公务员医保补助费等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及主要用于档案数字化处理、馆藏重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、馆藏档案安全保管保护等重点工作的项目支出。其中:基本支出372.58万元,占50.07%;项目支出371.49万元,占49.93%

4结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1收入情况。本部门2018年度财政拨款收入744.06万元,较上年决算数增加324.52万元,增长77.35%。主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖、公务员医保补助费等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及档案数字化处理、馆藏重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、馆藏档案安全保管保护等重点工作。较年初预算数增加3.13万元,增长0.42%。主要原因是新增人员、工资调标增加了工资福利支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2支出情况。本部门2018年度财政拨款支出744.06万元,较上年决算数增加324.52万元,增长77.35%。主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖、公务员医保补助费等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及主要用于档案数字化处理、馆藏重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、馆藏档案安全保管保护等重点工作的项目支出。较年初预算数增加3.13万元,增长0.42%。主要原因是新增人员、工资调标增加了工资福利支出。

3结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出634.65万元,占85.30%,较年初预算数减少17.63万元,下降2.70%,主要原因是档案数字化项目据实结算减少了支出、新档案馆库房延后移交导致档案杀虫项目未能如期实施。

2)教育支出1.07万元,占0.14%,较年初预算数减少0.08万元,下降6.96%,主要原因是教育培训费用实际发生减少。

3)社会保障与就业支出70.11万元,占9.42%,较年初预算数增加20.09万元,增长40.16%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了养老保险和职业年金缴费。

4)医疗卫生与计划生育支出19.63万元,占2.64%,较年初预算数增加0.26万元,增长1.34%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了医疗保险缴纳费。

5)住房保障支出18.60万元,占2.50%,较年初预算数增加0.49万元,增长2.71%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出372.58万元。其中:人员经费338.99万元,较上年决算数增加80.24万元,增长31.01%,主要原因是新增人员、工资调标等增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳等。公用经费33.59万元,较上年决算数增加0.49万元,增长1.48%,主要原因是办公费增加。公用经费主要用途是办公费、水电费、邮电费及其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门三公经费支出共计1.28万元,较年初预算数减少1.31万元,下降50.58%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元。本单位2018年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务接待费1.28万元,主要用于接待市局(馆)检查、区县档案局交流学习、镇街联系工作等。费用支出较年初预算减少1.31万元,下降50.58%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待。较上年支出数减少1.35万元,下降51.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,尽可能减少公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待26批次281人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费45.65元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出33.59万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加0.49万元,增长1.48%,主要原因是增加人员,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额256.09万元,其中:政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出241.33万元。授予中小企业合同金额254.83万元,占政府采购支出总额的99.50%,其中:授予小微企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的0.50%。主要用于采购档案库房消毒杀虫、档案数字化加工处理、重点档案抢救和保护项目及办公设备、低值易耗品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金207.45万元,从评价情况来看项目总体完成情况较好,绩效目标圆满完成,项目资金使用规范高效,项目实施后大大提高档案查阅利用效率,极大提升本部门为民服务水平。

(二)绩效目标自评结果

馆藏档案数字化处理项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为150万元,执行数为139.14万元,完成预算的92.76%。主要产出和效果:一是完成馆藏档案数字化处理27262卷,完成比例109%二是档案数字化加工项目合同清晰,加工流程流程规范,安全保密符合要求,资金使用合理,合同双方履职较好,验收资料文本较齐全,扫描参数、图像质量、目录著录等数字化技术指标符合国家与市级相关标准规规范,各项工作基本达到了预期目标,完成质量良好;三是项目进度符合预算目标,按时按进度完成了各项工作任务;四是项目按照项目中标及合同标准执行,确保资金专款专用,未产生其它额外成本,项目严格执行政府采购程序,节省了财政资金;五是通过完成馆藏传统载体档案的数字化,实现档案数字化成果在馆内系统便利利用,有效地保护了档案原件,改善了档案的利用方式,满足了社会各方高效便捷查阅档案信息的要求,充分发挥了档案信息化的社会效益。发现的问题及原因:一是档案数字化工程分年度招投标耗时长,使项目实施不连贯;二是对项目绩效指标设定不够清晰,不够细化,绩效管理制度不够完善。下一步改进措施,一是制定完善绩效管理制度,细化项目绩效指标;二是认真分析研究项目实施存在的问题,探索解决制约项目实施问题的办法。

绩效目标自评具体情况见下表:

专项(项目)名称

馆藏档案数字化处理

联系人及电话

张杰  13996477789

主管部门

重庆市大足区档案局

实施单位

重庆市大足区档案局

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

150

总量

139.14

139.14/150,92.76%

其中:财政资金

150

其中:财政资金

139.14

139.14/150,92.76%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成馆藏档案25000卷数字化处理

完成馆藏档案27262卷数字化处理

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

馆藏档案数字化处理

25000

27262

109%

以项目实施情况据实结算。

说明

无。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

项目总体完成情况较好,预期目标圆满完成,项目资金使用规范高效,项目实施后大大提高档案查阅利用效率,极大提升本部门为民服务水平。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业 单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43762170

 

                           重庆市大足区档案局2018年决算公开报表



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市大足区档案局2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入744.06一、一般公共服务支出634.65
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出1.07
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出70.11


九、医疗卫生与计划生育支出19.63


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出18.60


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计744.06本年支出合计744.06
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计744.06合计744.06
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   





收入决算表














公开02表
公开部门:重庆市大足区档案局



2018年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计744.06744.06




201一般公共服务支出634.66634.66




20126档案事务634.66634.66




2012601  行政运行263.17263.17




2012604  档案馆371.49371.49




205教育支出1.071.07




20508进修及培训1.071.07




2050803  培训支出1.071.07




208社会保障和就业支出70.1170.11




20805行政事业单位离退休52.0052.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7128.71




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4911.49




2080599  其他行政事业单位离退休支出11.8011.80




20808抚恤17.4517.45




2080801  死亡抚恤17.4517.45




20899其他社会保障和就业支出0.660.66




2089901  其他社会保障和就业支出0.660.66




210医疗卫生与计划生育支出19.6319.63




21011行政事业单位医疗19.6319.63




2101101  行政单位医疗16.7516.75




2101103  公务员医疗补助2.882.88




221住房保障支出18.6018.60




22102住房改革支出18.6018.60




2210201  住房公积金18.6018.60




备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表













公开03表
公开部门:重庆市大足区档案局


2018年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计744.06372.58371.49


201一般公共服务支出634.66263.17371.49


20126档案事务634.66263.17371.49


2012601  行政运行263.17263.17



2012604  档案馆371.49
371.49


205教育支出1.071.07



20508进修及培训1.071.07



2050803  培训支出1.071.07



208社会保障和就业支出70.1170.11



20805行政事业单位离退休52.0052.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7128.71



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4911.49



2080599  其他行政事业单位离退休支出11.8011.80



20808抚恤17.4517.45



2080801  死亡抚恤17.4517.45



20899其他社会保障和就业支出0.660.66



2089901  其他社会保障和就业支出0.660.66



210医疗卫生与计划生育支出19.6319.63



21011行政事业单位医疗19.6319.63



2101101  行政单位医疗16.7516.75



2101103  公务员医疗补助2.882.88



221住房保障支出18.6018.60



22102住房改革支出18.6018.60



2210201  住房公积金18.6018.60



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市大足区档案局
2018年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款744.06一、一般公共服务支出634.65634.65
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出1.071.07


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出70.1170.11


九、医疗卫生与计划生育支出19.6319.63


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出18.6018.60


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计744.06本年支出合计744.06744.06
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余


合计744.06合计744.06744.06
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:重庆市大足区档案局

2018年度

单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计744.06372.58371.49
201一般公共服务支出634.66263.17371.49
20126档案事务634.66263.17371.49
2012601  行政运行263.17263.17
2012604  档案馆371.49
371.49
205教育支出1.071.07
20508进修及培训1.071.07
2050803  培训支出1.071.07
208社会保障和就业支出70.1170.11
20805行政事业单位离退休52.0052.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7128.71
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4911.49
2080599  其他行政事业单位离退休支出11.8011.80
20808抚恤17.4517.45
2080801  死亡抚恤17.4517.45
20899其他社会保障和就业支出0.660.66
2089901  其他社会保障和就业支出0.660.66
210医疗卫生与计划生育支出19.6319.63
21011行政事业单位医疗19.6319.63
2101101  行政单位医疗16.7516.75
2101103  公务员医疗补助2.882.88
221住房保障支出18.6018.60
22102住房改革支出18.6018.60
2210201  住房公积金18.6018.60
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区档案局


2018年度


单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出305.33302商品和服务支出31.63310资本性支出1.96
30101  基本工资80.1930201  办公费0.2031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴68.1330202  印刷费0.0231002  办公设备购置1.96
30103  奖金48.2030203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资
30205  水费0.2231006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费28.7130206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费11.4930207  邮电费
31008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费16.7530208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费2.8830209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费0.6630211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金18.6030212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出29.7230214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助33.6630215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费1.0731022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.3031099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金17.4530224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助11.8030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助1.6030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费11.6031299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出2.8130239  其他交通费用16.2339907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出1.9939999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计338.99公用经费合计33.59
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开07表
公开部门:重庆市大足区档案局


2018年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


部门决算相关信息统计表





公开08表
公开部门:重庆市大足区档案局
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费33.59
(一)支出合计2.591.28(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位33.59
  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费

(一)车辆数合计(辆)
  3.公务接待费2.591.28  1.副部(省)级及以上领导用车
    (1)国内接待费2.591.28  2.主要领导干部用车
         其中:外事接待费

  3.机要通信用车
    (2)国(境)外接待费

  4.应急保障用车
(二)相关统计数  5.执法执勤用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  6.特种专业技术用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  7.离退休干部用车
  3.公务用车购置数(辆)
  8.其他用车
  4.公务用车保有量(辆)


  5.国内公务接待批次(个)26(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
     其中:外事接待批次(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  6.国内公务接待人次(人)281

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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